| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 447 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250002057091 del 17/06/2025 FE000120250000000002057091B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 561,26 | 561,26 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 448 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250002057096 del 17/06/2025 FE000120250000000002057096B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 148,24 | 148,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 449 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250002059731 del 17/06/2025 FE000120250000000002059731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,78 | 38,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 450 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250002070303 del 17/06/2025 FE000120250000000002070303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 30,83 | 30,83 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 451 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250002066750 del 17/06/2025 FE000120250000000002066750B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 19,28 | 19,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 452 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250002072005 del 17/06/2025 FE000120250000000002072005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 77,62 | 77,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 453 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250002072011 del 17/06/2025 FE000120250000000002072011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 222,81 | 222,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 454 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250002072013 del 17/06/2025 FE000120250000000002072013B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 71,33 | 71,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 455 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250002072012 del 17/06/2025 FE000120250000000002072012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 125,24 | 125,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 456 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250002066736 del 17/06/2025 FE000120250000000002066736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 862,29 | 862,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 457 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00092329 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag | 1158 | 0 | 129 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 94,14 | 433,69 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 457 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00092530 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag | 1158 | 0 | 129 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 95,98 | 433,69 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 457 | 3 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00093356 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag | 1158 | 0 | 129 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 243,57 | 433,69 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 458 | 1 | 'ZC0370207C' | SALDO Fatt.n. 8R00092928 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag | 1482 | 0 | 130 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 136,15 | 136,15 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 3 | 04-07-2025 | 459 | 1 | 'Z553701E1E' | SALDO Fatt.n. 8R00092408 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag | 1438 | 0 | 131 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 167,74 | 167,74 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 3 | 08-07-2025 | 460 | 1 | 'B40DC1400C' | SALDO Fatt.n. 2 del 03/06/2025 | 3912 | 0 | 339 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 8.089,76 | 8.089,76 | MUSU ANTONELLO | | '00699380952' |
| 2025 | 3 | 08-07-2025 | 461 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600419821 del 31/05/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600419821 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 60,18 | 60,18 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 3 | 16-07-2025 | 469 | 1 | | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 075 2024 00072493 69 000 EMESSA DALLAGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE. | 1100 | 0 | 134 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.05.99.999 | 10.799,33 | 10.799,33 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | '13756881002' | |
| 2025 | 3 | 18-07-2025 | 470 | 1 | 'B6DCEA4414' | SALDO Fatt.n. 13/PA del 03/07/2025 | 1200 | 0 | 83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 62,22 | 62,22 | LEDDA ALESSANDRA LAVANDERIA | 'LDDLSN74E66G113L' | '01151810957' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 471 | 1 | 'Z613E0B63B' | SALDO Fatt.n. 0000954 del 30/06/2025 | 1043 | 5 | 82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 4.270,00 | 4.270,00 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 473 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 52 del 03/07/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 474 | 1 | 'B6D6B26990' | SALDO Fatt.n. 59 del 03/07/2025 | 1200 | 0 | 84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 427,00 | 427,00 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 475 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0150020250001361000 del 30/06/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 176,77 | 176,77 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 476 | 1 | 'B72E074134' | SALDO Fatt.n. V2/543530 del 25/06/2025 Contributo ambientale CONAI assolto | 1042 | 0 | 117 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 818,68 | 818,68 | ERREBIAN S.P.A. | '08397890586' | '02044501001' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 477 | 1 | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 14/02/2025 VENDITA | 1368 | 0 | 141 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 66,61 | 66,61 | SINTEL SERVIZI PER L'INFORMATICA DI GIORGIO MELIS & C. | '00869510917' | '869510917' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 478 | 1 | 'B2147D0732' | SALDO Fatt.n. 56/PA del 27/06/2025 | 1043 | 0 | 147 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.009 | 274,50 | 274,50 | DITTA CAMU | | '00549620953' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 479 | 1 | 'B6B2E0A7B1' | SALDO Fatt.n. 09631/S del 30/06/2025 | 1213 | 0 | 69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.010 | 339,16 | 339,16 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 480 | 1 | 'B462657282' | SALDO Fatt.n. 88 del 18/06/2025 | 1154 | 0 | 275 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 2.449,17 | 2.449,17 | SINTESIS s.r.l.s. | '03980850923' | '03980850923' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 481 | 1 | 'B71CD6119B' | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_25 del 27/06/2025 | 1200 | 0 | 97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 573,40 | 573,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 482 | 1 | 'B7247A3587' | SALDO Fatt.n. 28-RV del 23/06/2025 | 1056 | 0 | 98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 79,00 | 79,00 | MURRU MATTEO SNC | '01028240958' | '01028240958' |
| 2025 | 3 | 21-07-2025 | 483 | 1 | 'B6A520AAF4' | SALDO Fatt.n. FATTPA 5 2025 del 01/07/2025 SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VERIFICA E APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA, PER LA CONCESSIONE DI UN ATTIVITA DI CAVA IN LOC. CRABILI. CIG B6A520AAF4 | 1086 | 0 | 81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 208,00 | 208,00 | MARCO MURONI | 'MRNMRC79E02G113B' | '01174780955' |
| 2025 | 3 | 24-07-2025 | 511 | 1 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 3 | 25-07-2025 | 514 | 1 | 'B4F76D1DF7' | SALDO Fatt.n. 1560/PA del 30/06/2025 | 1054 | 0 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.979,46 | 1.979,46 | ETJCA SPA | | '12720200158' |
| 2025 | 3 | 25-07-2025 | 515 | 1 | | SALDO Fatt.n. 34/001 del 01/07/2025 | 1010 | 0 | 270 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 1.357,62 | 1.357,62 | BIAGINI LUCIA | 'BGNLCU70A49A180K' | '00635480957' |
| 2025 | 3 | 25-07-2025 | 516 | 1 | | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI CONSORTILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DUE GIARE | 1215 | 0 | 144 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.018 | 11.600,00 | 11.600,00 | CONSORZIO DUE GIARE | 'Ente' | '68172095' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 517 | 1 | 'B4D454351F' | SALDO Fatt.n. 3/16 del 30/05/2025 VENDITA | 1155 | 0 | 283 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 346,43 | 346,43 | FRATELLI SERRA s.r.l. manufatti cemento rivendita m. | '00475820924' | '00475820924' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 518 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 12/FE del 11/07/2025 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 2.405,78 | 2.405,78 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 519 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 12/FE del 11/07/2025 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 5.487,58 | 5.487,58 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 520 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 12/FE del 11/07/2025 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.925,07 | 1.925,07 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 521 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 12/FE del 11/07/2025 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.177,17 | 1.177,17 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 522 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione giugno 2025. | 1918 | 0 | 109 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 360,75 | 360,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 523 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione giugno 2025. | 1918 | 0 | 110 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 524 | 1 | | L.R. n. 9/2004 art. 1 comma 1 lett. f) e ss. mm. ii. Liquidazione in favore dei beneficiari relativa alle integrazioni del II semestre 2024 e al I semestre 2025. | 1894 | 0 | 137 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.022,56 | 1.022,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 525 | 1 | | L.R. n. 9/2004 art. 1 comma 1 lett. f) e ss. mm. ii. Liquidazione in favore dei beneficiari relativa alle integrazioni del II semestre 2024 e al I semestre 2025. | 1894 | 0 | 138 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.685,40 | 1.685,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 526 | 1 | | L.R. n. 9/2004 art. 1 comma 1 lett. f) e ss. mm. ii. Liquidazione in favore dei beneficiari relativa alle integrazioni del II semestre 2024 e al I semestre 2025. | 1916 | 0 | 139 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 444,04 | 444,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 527 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250002318401 del 15/07/2025 FE000120250000000002318401B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,76 | 38,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 528 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250002315813 del 15/07/2025 FE000120250000000002315813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 254,46 | 254,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 28-07-2025 | 529 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250002315806 del 15/07/2025 FE000120250000000002315806B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 124,66 | 124,66 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 530 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250002315812 del 15/07/2025 FE000120250000000002315812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 143,91 | 143,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 531 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250002329125 del 15/07/2025 FE000120250000000002329125B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 643,09 | 643,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 532 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250002329130 del 15/07/2025 FE000120250000000002329130B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 160,63 | 160,63 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 533 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250002315814 del 15/07/2025 FE000120250000000002315814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 82,68 | 82,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 534 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250002388951 del 16/07/2025 FE000120250000000002388951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 70,32 | 70,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 535 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250002389065 del 16/07/2025 FE000120250000000002389065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 110,36 | 110,36 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 536 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250002323817 del 15/07/2025 FE000120250000000002323817B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 29,01 | 29,01 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 537 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250002319002 del 15/07/2025 FE000120250000000002319002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 20,39 | 20,39 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 538 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250002318988 del 15/07/2025 FE000120250000000002318988B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 907,31 | 907,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 29-07-2025 | 539 | 1 | 'B6A53A7FC4' | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_25 del 01/07/2025 | 1086 | 0 | 82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 208,00 | 208,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 01-08-2025 | 540 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025161589 del 09/07/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 13,11 | 13,11 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 3 | 01-08-2025 | 541 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 65 del 31/07/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 3 | 01-08-2025 | 544 | 1 | 'B779058F8A' | SALDO Fatt.n. 10620/S del 29/07/2025 | 1042 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 126,88 | 126,88 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 3 | 01-08-2025 | 545 | 1 | 'B73308FC1A' | SALDO Fatt.n. 2040/250015820 del 13/06/2025 CLI 00622265 | 1214 | 0 | 118 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 211,87 | 211,87 | Myo srl | '03222970406' | '03222970406' |
| 2025 | 3 | 04-08-2025 | 547 | 1 | | TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 DEL D.LGS 504/1992 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DEL RISCOSSO SINO AL 31.12.2019 | 1739 | 0 | 150 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.002 | 9.375,23 | 9.375,23 | PROVINCIA DI ORISTANO | '80004010957' | '80004010957' |
| 2025 | 3 | 04-08-2025 | 548 | 1 | | L.R. n. 27/1983 e ss. mm. ii. Liquidazione in favore dei beneficiari relativa al I semestre 2025. | 1916 | 0 | 136 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.063,08 | 1.063,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 04-08-2025 | 549 | 1 | 'B231EB6036' | ACCONTO Fatt.n. 96 del 18/07/2025 | 1086 | 0 | 133 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 568,52 | 568,52 | C.RI.TER.I.A Srl | '02694380920' | '02694380920' |
| 2025 | 3 | 04-08-2025 | 550 | 1 | 'B231EB6036' | SALDO Fatt.n. 96 del 18/07/2025 | 1086 | 0 | 162 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 827,16 | 827,16 | C.RI.TER.I.A Srl | '02694380920' | '02694380920' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 551 | 1 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 554 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 54 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 312,50 | 312,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 555 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 55 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 113,66 | 113,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 556 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 57 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 558 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 59 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 490,08 | 490,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 559 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 113,75 | 113,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 560 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 61 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 331,75 | 331,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 561 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 64 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 306,82 | 306,82 | SANNA REMIGIO | 'fisica' | |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 562 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 65 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 163,64 | 163,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 563 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 66 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 67,08 | 67,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 565 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 56 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 375,00 | 375,00 | SOC. COOP NUOVA LUNA | '01714150925' | '01714150925' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 566 | 1 | | L.R. n. 27/1983 e ss. mm. ii. Liquidazione ai beneficiari relativa al II semestre 2024. | 1916 | 0 | 355 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 95,94 | 95,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 567 | 1 | | L.R. n. 27/1983 e ss. mm. ii. Liquidazione ai beneficiari relativa al II semestre 2024. | 1916 | 0 | 356 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 929,64 | 929,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 568 | 1 | | D.G.R. N.44/15 DEL 14.12.2023 - AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO. IMPEGNO ELIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI. | 1896 | 1 | 151 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 94,00 | 94,00 | MURA MARCO | 'MRUMRC86E29G113O' | |
| 2025 | 3 | 05-08-2025 | 569 | 1 | | D.G.R. N.44/15 DEL 14.12.2023 - AIUTI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO. IMPEGNO ELIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI. | 1896 | 1 | 152 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 25,35 | 25,35 | FRONGIA FABIANO | 'FRNFBN73C09Z133T' | |
| 2025 | 3 | 07-08-2025 | 570 | 1 | | SALDO Fatt.n. 2/150 del 23/07/2025 | 1051 | 1 | 115 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 450,00 | 450,00 | ANCI - SARDEGNA | '92016930924' | '2143310924' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 582 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250002791600 del 18/08/2025 FE000120250000000002791600B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 100,54 | 100,54 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 583 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250002791592 del 18/08/2025 FE000120250000000002791592B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 148,35 | 148,35 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 584 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250002791599 del 18/08/2025 FE000120250000000002791599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 343,44 | 343,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 585 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250002793714 del 18/08/2025 FE000120250000000002793714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 29,48 | 29,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 586 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250002792742 del 18/08/2025 FE000120250000000002792742B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.041,78 | 1.041,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 587 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250002850140 del 20/08/2025 FE000120250000000002850140B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 140,12 | 140,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 588 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250002849555 del 20/08/2025 FE000120250000000002849555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,76 | 38,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 589 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250002801639 del 18/08/2025 FE000120250000000002801639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 17,01 | 17,01 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 590 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250002791598 del 18/08/2025 FE000120250000000002791598B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 86,78 | 86,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 591 | 1 | 'B7A847EDDC' | ACCONTO Fatt.n. 0100290009859 del 22/07/2025 | 1155 | 0 | 142 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 104,94 | 104,94 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 592 | 1 | 'B7A847EDDC' | SALDO Fatt.n. 0100290009859 del 22/07/2025 | 1931 | 0 | 143 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 148,91 | 148,91 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 3 | 02-09-2025 | 593 | 1 | 'B7B2539174' | SALDO Fatt.n. 44/PA del 05/08/2025 | 3244 | 0 | 146 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 1.356,64 | 1.356,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 08-09-2025 | 603 | 1 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 3 | 08-09-2025 | 607 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 73 del 29/08/2025 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 3 | 08-09-2025 | 608 | 1 | 'B7A847EDDC' | ACCONTO Fatt.n. 0100300010846 del 19/08/2025 | 1155 | 0 | 142 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 94,00 | 94,00 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 3 | 08-09-2025 | 609 | 1 | 'B7A847EDDC' | SALDO Fatt.n. 0100300010846 del 19/08/2025 | 1931 | 0 | 143 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 87,10 | 87,10 | BRICOMAN SRL | | '05602670969' |
| 2025 | 3 | 08-09-2025 | 610 | 1 | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CORO A CONCORDU SANTANTONIO ABATE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DEL MENHIR DI MONTE CUCCURU TUNDU E NELLA NECROPOLI DI GENNA E SALIXI IN DATA 14.09.202 | 1209 | 0 | 162 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 6.000,00 | 6.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 616 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250002216348 del 04/07/2025 FE000120250000000002216348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | -48,53 | 892,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 616 | 2 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250002850135 del 20/08/2025 FE000120250000000002850135B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 940,60 | 892,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 617 | 1 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 14947/WT del 07/08/2025 Costi una tantum | 3064 | 0 | 120 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 2.903,60 | 2.903,60 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002074700 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 12,74 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 2 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002074900 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 45,37 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 3 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002074800 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 72,55 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 4 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002077100 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 76,23 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 5 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002077300 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 337,11 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 6 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002077000 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 353,58 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 618 | 7 | | SALDO Fatt.n. 0150020250002077200 del 05/09/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 126 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 523,86 | 1.421,44 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 3 | 12-09-2025 | 619 | 1 | 'B4F55F3E83' | SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/07/2025 | 3484 | 0 | 371 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 55.998,00 | 55.998,00 | Dessi Enrico | | '00604280958' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 620 | 1 | 'B6FB90B570' | SALDO Fatt.n. 21/PA del 02/07/2025 | 1058 | 1 | 107 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 1.776,32 | 1.776,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 621 | 1 | 'B4F76D1DF7' | SALDO Fatt.n. 1833/PA del 31/07/2025 | 1054 | 0 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.071,84 | 1.071,84 | ETJCA SPA | | '12720200158' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 622 | 1 | 'B5C513A310' | SALDO Fatt.n. 825500056313 del 24/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E99849269 Contatore 000000000000001506 kWh 2613 | 1937 | 0 | 7 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 871,19 | 871,19 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 623 | 1 | 'B5C513A310' | SALDO Fatt.n. 825500110437 del 03/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E99955427 Contatore 000000000004004125 kWh 43 | 1156 | 0 | 8 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | -5,28 | 69,73 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 623 | 2 | 'B5C513A310' | SALDO Fatt.n. 825500012206 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E99955442 Contatore 000000000004400660 kWh 33 | 1156 | 0 | 8 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 35,62 | 69,73 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 3 | 15-09-2025 | 623 | 3 | 'B5C513A310' | SALDO Fatt.n. 825500012207 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E99955427 Contatore 000000000004004125 kWh 74 | 1156 | 0 | 8 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 39,39 | 69,73 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 3 | 16-09-2025 | 624 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 16344/WT del 01/09/2025 Settembre - Ottobre 2025 | 1158 | 0 | 158 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 549,00 | 549,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 3 | 16-09-2025 | 625 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 14948/WT del 07/08/2025 Luglio - Agosto 2025 | 1438 | 0 | 160 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 274,50 | 274,50 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 3 | 16-09-2025 | 626 | 1 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 14948/WT del 07/08/2025 Luglio - Agosto 2025 | 1482 | 0 | 159 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 91,50 | 274,50 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 3 | 16-09-2025 | 626 | 2 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 16344/WT del 01/09/2025 Settembre - Ottobre 2025 | 1482 | 0 | 159 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 274,50 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2025 | 3 | 22-09-2025 | 627 | 1 | | FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELLA L.R. 31/84 IN FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALES PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA SANTANTONIO - A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 1442 | 0 | 167 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.002 | 1.878,89 | 1.878,89 | ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES (OR) | '80004790954' | |
| 2025 | 3 | 22-09-2025 | 628 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 186/001 del 15/09/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 413,09 | 8.460,30 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 3 | 22-09-2025 | 628 | 2 | 'B2E2D04462' | ACCONTO Fatt.n. 181/001 del 07/09/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 8.047,21 | 8.460,30 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 3 | 22-09-2025 | 629 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 181/001 del 07/09/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 74,79 | 74,79 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 3 | 22-09-2025 | 630 | 1 | | L.R. n. 27/1983 e ss. mm. ii. Liquidazione in favore dei beneficiari relativa al I semestre 2025. | 1916 | 0 | 135 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 676,80 | 676,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 3 | 24-09-2025 | 631 | 1 | 'B7EC92B23F' | SERVIZIO ASSICURATIVO VEICOLO COMUNALE FIAT BRAVO DE998MW. LIQUIDAZIONE SERVIZIO. CIG: B7EC92B23F. | 1056 | 2 | 154 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.04.01.003 | 518,00 | 518,00 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI SAINI ROBERTA | 'SNARRT80M57B354V' | '02789840929' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 632 | 1 | 'B4F08FBA43' | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_25 del 30/08/2025 | 3030 | 0 | 349 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 43.351,99 | 43.351,99 | VINCI PALMERIO | 'VNCPMR56C08I609J' | '00616410957' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 633 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 55/S del 02/09/2025 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 2.405,78 | 2.405,78 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 634 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 55/S del 02/09/2025 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 6.266,26 | 6.266,26 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 635 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 55/S del 02/09/2025 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.925,07 | 1.925,07 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 636 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 55/S del 02/09/2025 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 796,09 | 796,09 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 637 | 1 | | Quota fondo consortile ambito territoriale ottimale della Sardegna. Comune di Villa SantAntonio, annualita 2022 | 1690 | 0 | 80 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.02.001 | 1.020,78 | 1.020,78 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA | '02865400929' | '2865400929' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 638 | 1 | | Quota fondo consortile ambito territoriale ottimale della Sardegna. Impegno di spesa e liquidazione quota annualita 2025 in favore dellEnte di Governo dellAmbito della Sardegna (EGAS). | 1690 | 0 | 170 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.02.001 | 1.016,28 | 1.016,28 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA | '02865400929' | '2865400929' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 639 | 1 | | SALDO Fatt.n. 5225018808 del 20/07/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025 | 1084 | 0 | 171 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1,22 | 1,22 | PagoPA S.P.A. | '15376371009' | '15376371009' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 640 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250003096516 del 17/09/2025 FE000120250000000003096516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 756,44 | 756,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 641 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250003103537 del 17/09/2025 FE000120250000000003103537B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,76 | 38,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 642 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250003096521 del 17/09/2025 FE000120250000000003096521B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 167,92 | 167,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 643 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250003102161 del 17/09/2025 FE000120250000000003102161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 15,25 | 15,25 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 644 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250003102450 del 17/09/2025 FE000120250000000003102450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 28,61 | 28,61 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 645 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250003140513 del 17/09/2025 FE000120250000000003140513B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 114,72 | 114,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 646 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250003140402 del 17/09/2025 FE000120250000000003140402B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 70,63 | 70,63 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 647 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250003102147 del 17/09/2025 FE000120250000000003102147B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.070,95 | 1.070,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 648 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250003279274 del 22/09/2025 FE000120250000000003279274B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 274,93 | 274,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 3 | 26-09-2025 | 649 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250003279275 del 22/09/2025 FE000120250000000003279275B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 74,01 | 74,01 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |